San Antonio City Council Meeting on SAS Water and Wastewater Rate Proposals – February 4, 2026
San Antonio City Council Meeting on SAS Water and Wastewater Rate Proposals – February 4, 2026
On Wednesday, February 4, 2026, the San Antonio City Council held a B-session meeting to discuss the San Antonio Water System (SAS) rate proposals, capital improvement plan, and financial outlook. The meeting included presentations from SAS leadership, extensive council member questioning, and public comment. No formal votes were taken; the session was intended to gather feedback before a final rate decision.
Public Comments & Testimony
- Seven individuals were scheduled for public comment, but their remarks were not included in the transcript. The council acknowledged the importance of community input.
Discussion Items
- Rate Increase Necessity: SAS CFO Doug Evanson presented a historical overview, noting that rates have not been increased since 2020. A cost-of-service study by Raftelis (referred to as "Corolla") recommended a 30% increase in water rates and a 35%+ increase in wastewater rates over five years to maintain financial health and bond ratings. The study was based on SAS's projected revenue requirements, including capital needs.
- Capital Improvement Plan (CIP): Andrea Beiner (or Donna) presented a $3.2 billion five-year CIP, focusing on replacing aging water mains (8,000 miles of pipe, with 1,700 miles over 50 years old) and wastewater collection pipes (6,000 miles, 19% over 50 years). Key projects included treatment plant upgrades (Leon Creek, Steven M. Cloud), compliance with SB3 generator mandates ($340 million), and water loss reduction goals (targeting a 50% reduction in water loss over 10 years).
- Water Loss and Infrastructure: Council members, especially Councilmember Gavito, expressed frustration over visible water leaks and slow repairs. In 2024, there were 2,500 main breaks, with 1,749 occurring on the worst 10% of pipes. SAS responded that average repair time has improved from 14 days to 2 days, but council members demanded more proactive maintenance and clearer accountability.
- Rate Structure and Equity: Councilmembers Spears, Viagrán, and others questioned the fairness of the current rate structure, particularly the Uplift program for low-income customers. They noted that 45% of residential bills are for usage under 4,000 gallons, but some Uplift customers use over 10,000 gallons. There was strong support for increasing rates for high-volume users (e.g., 18,000+ gallons) and ensuring commercial and industrial users pay their fair share. Councilmember Viagrán specifically called for higher rates on residential customers using more than 10,000 gallons.
- Affordability and Vulnerable Populations: Councilmembers emphasized the need to protect low-income residents from rate shocks. They requested more detailed examples of how different customer types would be affected, and asked for better integration of conservation programs with rate structures.
- Comparison with Other Utilities: The presentation showed that since 2020, combined water/wastewater rates in Austin increased 26%, Dallas 14%, Fort Worth 3.4%, and Houston 71%. San Antonio's rates have remained flat, but the study argued that significant increases are now needed to catch up.
- Contractual Services and Employee Costs: Doug Evanson noted that salaries and benefits account for less than 40% of operating costs, with contractual services making up over 52%. Employee salaries have grown 12.3% over three years, and insurance costs rose 6.1%. Some council members requested more transparency on executive compensation.
- Data Centers and Future Demand: Councilmembers asked about the impact of data centers on water demand. SAS indicated that most new large users are expected to use recycled water, but the current system lacks excess capacity to sell water, unlike CPS Energy's model.
Key Outcomes
- No formal votes were taken. The council directed SAS staff to provide additional information, including:
- A detailed breakdown of the 30% rate increase by customer class and examples of typical bills.
- A list of the top 25 commercial water users and their consumption.
- Data on the number of customers using conservation programs and the impact of smart meters on leak detection.
- A clearer separation of "needs" vs. "wants" in the capital plan, particularly regarding proactive vs. reactive maintenance.
- Information on how future rate increases will be phased and what the long-term plan is for infrastructure beyond 2030.
- The council expressed strong interest in revising the rate structure to incentivize conservation and ensure that high-volume users pay more, while protecting low-income households.
- The next steps include a public hearing and final council consideration of the rate proposal, with a target date for implementation in 2026.
Meeting Transcript
el 4 de febrero miércoles se abre la sesión de la sesión B. Pueden pasar lista, concejal Cor, concejal Mickey Rodríguez presente, concejal Briagran aquí, concejal Mungui aquí presente, consecutivo aquí, Calván aquí, Aldarete Gavito aquí, Mesa González presente, Spears aquí, White aquí, Calcal de Jones tenemos quórum. Esta tarde vamos a escuchar el departamento SAS la capacidad de ser dueños de la de los servicios de electricidad. Queremos aseguraros que tenemos este suficiente energía para todos los necesidades que vamos a editar para asegurarnos que estamos viendo este servicio a la comunidad y se continuamos siendo competitivos. Vamos a ver también la implementación del ley one big beautiful bill. Sabemos que hay puedo la alza de la de las tasas que puede impactar la gente más vulnerable y nos fijamos en todos estos puntos y la presentación se va a observar con esto en mente. Gracias este buenas tardes, como dijo el alcalde Sos también está teniendo sus discusiones para la discusión con el Consejo con respecto a su presupuesto y el impacto sobre los tasas de cuotas. Uh el consejo de SAS tuvo una reunión y las preguntas que tenía el consejo desde enero la reunión de enero. Esta reunión es una presentación larga pero llena de mucha información muy importante. Van a presentar y les van a enseñar la enmienda del presupuesto de 2026 y los impactos potenciales y también en la presentación se va a dar una respuesta respuesta a algunas preguntas que se presentaron por Gabito Spears y White. El consejo de SOS todavía está en su reunión. Están todavía recaud reuniendo todos sus informes, toda su información, todos sus datos. Voy a pasar la palabra a Joan Emerson para que inicie el reporte. Buenas tardes. Yo soy Gillian Jameson. Quiero abrir agradeciéndole la oportunidad de estar aquí este día. Pero primero quisiera agradecer a concejal castillo por venir a la reunión de la consejo. Pudimos aprobar dos pilotos para en el parayudar a los clientes con apoyo de la encantarillado. Estamos tenemos muchas esperanzas de con el nuevo programa, pero todo va a impactar a todos los clientes de nosotros. Aquí están los miembros del consejo. Jill Morris está aquí, el vicepresidente, secretaria, el Mary Lorena, el concejal Teresa Rodríguez Pensy, Adriana Rocha García no puede estar aquí, y el alcalde nuestro alcalde está también en el consejo. Para escuchar las preguntas y las preocupaciones de todos ustedes. También con nosotros está nuestro oficial de operaciones. No está, acaba de tener una cirugía para su rodilla. Lo vamos a dejar que se quede sentado y le traevamos el micrófono si es necesario. Si puede conmigo está Doug Evanson y los van a presentar esta tarde. Tenemos otros miembros de personal también. Yo les pido a los consejos que estuvieran aquí conmigo para ver para que escuchemos juntos todo el retroalimentación que ustedes nos pueden dar. Quiero compartir con ustedes las medidas de transparencia y de responsabilidad para las para la sostenibilidad de SAS financieramente y operacionalmente. En el área de responsabilidad, el consejo tiene dos comités. El primero es el comité de alineación y misión para que identifica las áreas y luego compensación de los de los oficiales. Esa comité es presidada por mí. Y luego tenemos un comité de auditoría, que es Mary Lou Reina es la presidenta de ese comité. La calificaciones tenemos tres. Tenemos los bonos de contado. Tenemos 10 métricos del nivel primero. Eso se presentan en el dispositivo. Los tenemos si tienen preguntas, si no los pueden leer bien. Las secciones adicional es de 25%. Son cinco iniciativas claves. Resiliencia listo, desarrollo de negocio, cultura de seguridad y experiencia y manejo de datos. El último 10% se reserva para un evaluación de liderazgo. El CEO lo evalúan anualmente. Las matriculas se validan por una consejero del exterior para guiar el comité en los ejercicios y las para mejorar nuestras trabajo. Tenemos reportes también. Todas las calificaciones se validan por un consejero de fuera de afuera de la oficina. Y en este periodo de 2025, las calificaciones se calculan y luego los premios se depositan en un plan para el CEO, que es una cuenta que se da por los por los concejales hasta que se cumplan todas las necesidades. Eso también está atado a la manera en que manejan su trabajo. Se monitorea por el comité de alineamiento y cumplimiento. El contrato que mencioné, Williams Consulting, se ha expandido a necesidades, otras partes de que se pueden revisar.
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