San Antonio City Council Session B - March 4, 2026: CPS Energy Budget and Data Center Policy Update
San Antonio City Council Session B - March 4, 2026
The meeting, held on March 4, 2026, at 2:05 PM, included two main agenda items: a presentation from CPS Energy on its fiscal year 2027 budget and financial health, and a joint update from CPS Energy, SAWS, and the Development Services Department on the growth and regulation of data centers (centros de información) in San Antonio. Council members asked detailed questions about affordability, infrastructure, environmental impacts, and community benefits. No formal votes were taken; the discussions were informational and set the stage for future policy decisions.
Discussion Items
CPS Energy Budget and Financial Health
- CPS Energy presented its FY2027 budget, highlighting a $1.7 billion capital budget, with 80% funded by debt and 20% by cash. The budget assumes a rate increase to cover a $50 million deficit, though CPS emphasized efforts to minimize increases through operational efficiencies (e.g., AI, drone inspections, cloud optimization) and a 40% reduction in non-emergency overtime.
- Key financial metrics: capitalization rate below 70%, debt service coverage ratio, and liquidity of at least 150 days. The utility serves 28,000 new customers (2,600 electric) and projects $200 million in revenue growth from residential, industrial, and wholesale segments.
- Council members expressed strong support for CPS’s transparency and long-term planning but raised concerns about potential rate increases and their impact on vulnerable residents. Councilor Maki Rodríguez asked about the timeline for the Integrated Resource Plan (IRP) and technology investments, noting that a 5-6 year implementation seemed lengthy. Councilor Castillo requested detailed cost breakdowns for each technology item and a strategic plan for properties. Councilor Galván questioned transmission project timelines and carbon intensity (currently 800-900 lbs/MWh, with expected reductions). Councilor Mungía emphasized the need for rate restructuring that protects low-income customers and asked for more frequent community engagement. Councilor Core praised the presentation but called for a simplified version for residents.
- CPS leadership (Corey, Rudy) committed to returning with more detailed reports on technology costs, the cost-of-service study, and a five-year rate plan. They noted that the $50 million deficit is manageable and that rate discussions will occur after summer 2026.
Data Centers (Centros de Información)
- CPS Energy (Elena) reported 59 data center projects in the pipeline: 335 MW under contract (high probability) and 1,700 MW in feasibility stages. For every 100 MW of load, the city receives $8 million in economic benefits. Currently, 21 data centers operate in San Antonio, and the utility is implementing pre-construction deposits ($7,500–$150,000) and long-term agreements to protect smaller customers.
- SAWS (Donovan) detailed water usage: current data centers use 0.1% of potable water and 1.25% of recycled water. The recycled water system has 35,000 acre-feet capacity, with 20,000 currently used. The remaining 15,000 acre-feet can serve near-term growth, but expansion (e.g., Leon Creek plant connection) is needed by 2030. SAWS recommended policies to maximize recycled water use, require backup water storage, and implement impact fees.
- Development Services (Amin Tomás) proposed zoning amendments to limit data centers to industrial zones (C-1, I-1) and add buffers (e.g., 500 feet from residential areas). The current UDC allows data centers in all zones except residential, which has led to land-use conflicts.
- Council members broadly supported the need for data center growth but insisted on safeguards. Councilor Galván (District 6) noted a high concentration of projects and requested community benefits, workforce local hiring, and mitigation of noise, traffic, and light pollution. Councilor Viagran emphasized protecting neighborhoods and ensuring infrastructure investments are equitable. Councilor White highlighted economic benefits (high-paying jobs, property tax revenue) and urged caution not to over-regulate. Councilor Spears asked about water usage and technology options (e.g., liquid cooling). Councilor Maki Rodríguez questioned the impact on schools, parks, and wildlife, and requested proximity buffers. Councilor Castillo asked about the pilot program for behind-the-meter generation (using natural gas, diesel, or batteries) and whether it would accelerate data center arrival. CPS clarified that the pilot would allow up to 15 customers to test self-generation, but it is not the only path for development.
- Councilor Core asked about incentives: only one data center (Microsoft, 2013) received a partial rebate; no other tax incentives have been given. Councilor González sought protections for CPS if large loads later reduce operations or close, noting that 10-year agreements and collateral are in place.
- Councilor Mungía called for a transparent process and minimizing NDAs. Councilor Aldrete de Gabito supported UDC amendments but stressed inclusive public engagement. Councilor Castillo supported the I-1 zoning recommendation and landscape requirements.
Key Outcomes
- Council directed staff to begin the UDC amendment process, with a focus on limiting data centers to industrial zones, adding buffers, and addressing land-use concerns. The timeline will be discussed at the next PCDC (Planning Commission) meeting.
- Council expressed support for continuing collaborative work with CPS Energy and SAWS to develop a comprehensive data center policy, including water use requirements, community benefits agreements, and infrastructure planning.
- CPS Energy will return with a detailed cost-of-service study and an update on the technology investment plan after summer 2026. SAWS will develop a master plan for recycled water expansion by 2030.
- The council requested that CPS and SAWS provide simplified public-facing materials on data center impacts and benefits.
- No formal votes were taken; all actions are informational and preparatory for future ordinances.
Meeting Transcript
Buenas tardes, ya son las dos con cinco de la tarde el miércoles cuatro de marzo del 2026 y la sesión B de la ciudad de San Antonio va a punto de comenzar. Consejer Cur. Concejal Maki Rodríguez, presente. Concejal Viagran, presente, consejero Mungia, presente. Concejal Castillo presente. Consejal Galván, presente. Concejal Andertegavito presente. Concejal Mesa González presente. Concejal Spears. Concejal White. Estamos presentes todos. Muy bien. Bueno, vamos, tenemos dos artículos en la Junta del Día de hoy. Vamos a comenzar con una presentación de CPS Energy. Y les pedí que vinieran mientras de que se actualizaron el tablero, porque esta es el presupuesto más grande de CPS en cuanto el capital. Y creo que es importante que este cuerpo tenga un sentido de hacia dónde van. Este presupuesto también asumen un aumento. Como presentado esto asumimos un incremento. No queremos. No queremos que nos agarren sin prepararnos. Cuando nos los constituyentes nos preguntan esto, entonces por eso quiero que se CPS pues nos den la presentación y veo al su presidente. Y muchas gracias por estar aquí. También vamos a estar una actualización de dos de nuestros utilidades de los centros de información. Sabemos obviamente este es un tópico nacional y también está conduciendo y formando la necesidad para apoyo adicional para nuestros servicios. Y queremos saber dónde estamos y a dónde vamos, especialmente mientras que estamos hablando de dos presupuestos mayores para CPS y SAS. Entonces, vamos a tomar el primer tópico y después vamos a hacer una ronda de comentarios y preguntas y vamos a tomar el segundo tópico y vamos a hacer lo mismo. María, gracias alcaldesa, gracias buenas tardes. Como lo canciona la alcaldesa, el primer artículo es una presentación de CPS del propo. Un contexto. El año fiscal de CPS es de primero de febrero hasta enero treinta y uno. Entonces, esta presentación nos va a presentar una generalización, el desarrollo de su presupuesto también como un resumen de su presupuesto. Entonces, les cedo el micrófono. En cuanto a esa presentación, como ya lo mencionó, este es informacional. Tenemos información para el consejo. Como muchos de ustedes ya lo saben, hemos tenido varias discusiones con el consejo, con nuestro junta de fideicomisarios. Y consistentemente nos dan retroalimentación de todas las audiencias. El foco el enfoque sigue siendo en la disponibilidad, hasta el exento de tener una energía más limpia. Y con esto, la retroalimentación de nuestros clientes en los últimos cinco años, incluyendo conversaciones que hemos tenido con el junta de asesoría. Ha sido la asesoría, la dirección de hacer inversiones a largo tiempo para la comunidad, no solamente en el pasado, pero como una base. Quiero reflejar algunas cosas en nuestro presupuesto. La información que voy a comprar aquí aborda el crecimiento local que experimentamos todos los días. Y excluyendo las centrales de información. Queremos mejorar nuestro equipo y ser tan eficiente la más difícil posible. Y también tratar de mantener una tasa y una un saldo de que los clientes pues paguen por sus servicios. Les vamos a hablar un poco más en la siguiente presentación. Y también es bueno anotar que nuestros equipos siguen trabajando realmente para las opciones financieras and que no impacten los facturas de nuestros clientes. Cuatro cosas que vamos a hablar el día de hoy. Voy a hablar sobre el proceso de planeación y este, pues digamos que los límites financieros para cumplir con la salud financiera que les voy a hablar. También tenemos un alto nivel. El capital y M, el pro y su pronóstico.
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