San Antonio City Council Budget Work Session on FY2027 Scenarios – August 19, 2026
San Antonio City Council Budget Work Session on FY2027 Scenarios – August 19, 2026
The San Antonio City Council held a budget work session on Thursday, August 19, 2026, to discuss two alternative scenarios for the proposed FY2027 budget. City Manager Eric and Assistant City Manager Freddy Martinez presented two scenarios requested by the council: Scenario A, which avoids any property tax increase by implementing $75 million in additional spending cuts beyond the already proposed $89.6 million in cuts, and Scenario B, which uses the full property tax increase capacity (8.7% in one year instead of the original 8.3% over two years) to restore most cuts. The meeting featured extensive debate among council members about the trade-offs between tax increases and service reductions, including the potential elimination of 171 positions in Scenario A. No final decision was made; staff was directed to provide additional data and impact analyses before the next budget hearing.
Discussion Items
- Presentation of Two Budget Scenarios: City Manager Eric and Assistant City Manager Freddy Martinez presented the two scenarios. Scenario A requires an additional $75 million in cuts to keep the property tax rate flat, including eliminating 171 positions (132 in FY27 and 39 in FY28), closing community centers, reducing library hours, ending programs like Café College, adult services, and sports programs, and consolidating departments. Scenario B uses the proposed 8.7% tax increase (moved from FY28 to FY27) to restore most cuts, preserving those programs and jobs. The original proposed budget had an 8.3% increase over two years. Staff noted that even with the tax increase, the five-year forecast still shows a $135 million deficit.
- Council Member Positions: Multiple council members expressed concerns about the deep cuts in Scenario A, particularly the loss of jobs and services for vulnerable residents. Council Member Galván stated she could not support further cuts beyond the original proposal and emphasized the importance of transparency. Council Member Munguía asked for more context on the number of residents affected by each cut. Council Member Castillo worried about public safety impacts from cuts to overtime for first responders and to animal services. Council Member Villagran stressed that losing 171 jobs would harm families and supported Scenario B to preserve services. Council Member White argued for Scenario A, insisting that the city cannot keep raising taxes and must make tough decisions now, pointing to the persistent deficit. Council Member Core requested better communication tools to show residents the actual property tax impact per home. Council Member Mesa González asked for a breakdown of which positions are vacant versus filled. Council Member Spears expressed strong opposition to any tax increase and wanted a line-by-line review of all contracts and agency funding. Council Member Alderete Gavito suggested exploring internal administrative cuts before cutting resident services. Council Member Maquir Rodríguez criticized the lack of willingness to increase revenue and noted the police department's $102 million increase in the budget.
- Staff Responses: Staff agreed to provide additional data, including the number of residents using specific programs (e.g., 40,000 adults use library senior services annually, 62,000 attend library classes), the district-by-district impact of the tax increase with home value ranges, a breakdown of positions, and a comparison of San Antonio's administrative costs to other Texas cities. Staff also noted that the city spends very little on administration and that internal cuts alone cannot solve the deficit.
Key Outcomes
- No formal vote was taken. The council members indicated a split between those leaning toward Scenario A (no tax increase, deep cuts) and those supporting Scenario B (8.7% tax increase to maintain services). The majority of speakers seemed to favor Scenario B or the original proposed budget with minor adjustments, but a clear consensus was not reached.
- Staff was directed to produce detailed impact analyses for each district, including the number of residents affected by each proposed cut, the monthly dollar impact per home value range under Scenario B, a breakdown of the 171 positions (filled vs. vacant, part-time), and a historical comparison of property tax rate changes in other Texas cities.
- The council will continue budget discussions in the coming weeks, with the next work session scheduled for September 3, 2026 (later moved to a later date due to time constraints). The meeting adjourned at 4:19 PM.
Meeting Transcript
Miércoles agosto 19 la ciudad de San Antonio empieza sesión del presupuesto la sesión de trabajo de presupuesto. Por favor, pase lista, señora secretaria, concejal Core, concejal Maquí Rodríguez, concejal Villagran, concejal Munguía, concejal Castillo, concejal Galván, concejal Alderete Gavito, concejal Mesa González, presente. Concejal Spears. Concejal White. Alcaldesa Jones. Tenemos quórum. Gracias. Secretaria, esta es una Junta del año de los escenarios del presupuesto, propuestos del presupuesto del año 2027. La palabra, Eric. Esta es la sesión de trabajo de la que hablamos y agregamos esta conversación para proponer el presupuesto. Hay dos escenarios principales que preparamos. El primero sería reducciones adicionales sobre el presupuesto propuesto para nivelar o eliminar el impuesto de la propiedad propuesto. Y el segundo escenario que se solicitó la utilización del incremento del año fiscal 28 y cambiarlo al 27. Y cuál tipo de impacto tiene esto en las reducciones que se harán. Perdón, Eric, un segundo. ¿Quién está tomando película? Solo quería, quería asegurarme de que nadie estuviera filmando. Gracias. Concejal, es el personal de la concejal Mesa González. Está bien. Gracias. Me olvidé de donde me quedé. Entonces, hay dos escenarios diferentes que yo quisiera presentarles. Les diré que trabajamos en el fin de semana para desarrollar las opciones de las reducciones adicionales. Y les va a explicar, tengo la lista de todos los departamentos para ayudar a identificar los impactos potenciales que puede haber. Entonces, Freddy, te paso la palabra. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes, alcalde. Consejo, mi nombre es Freddy Martínez de la ciudad de San Antonio. En la presentación de hoy, como habló el administrador, estamos hablando de los escenarios diferentes del presupuesto. Si se acuerdan, en la presentación de agosto 13, el Consejo de la Ciudad solicitó dos escenarios adicionales para el presupuesto propuesto del 2027. Y yo hablar de estos. Una es la reducción adicional para regular, para nivelar el aumento propuesto. Y mover el aumento de los impuestos de la propiedad del año 28 al 27. Y para ver cómo equilibramos el presupuesto del año 27 y 28. Usamos cómo se usamos un método de equilibrio de pasar los fondos capitales a otros fondos. El presupuesto actual usa y aumenta las tarifas para mejorar el alineamiento con los costos de servicio para la comunidad. Ustedes van a reconocer esta diapositiva de la semana pasada, cómo propusimos el presupuesto en el 13 de agosto y el equilibrio en los dos años. Vimos, propusimos 89.6 millones en recortes de gastos, 30 millones en ajustes de tarifas nuevas y otras ganancias y 90 millones en capacidad de impuestos de la propiedad disponible. Tenemos un proyectado 48.9 millones de dólares. Quiero compartir este impacto en el aumento del impuesto a la propiedad por distrito. Esto afecta el aumento del impuesto a la propiedad por distrito. Todos deben de aumentar aproximadamente 2 dólares y 90 centavos por mes. En promedio, ningún residente va a pagar más de 23.60 dólares. Al ver el primer escenario, este es el primer alternativo que refleja no usar ninguna capacidad de los impuestos de propiedad. Bajo esta capacidad implementamos otro 70 millones para conceder reducciones adicionales en recortes de gastos. Al mantener los 34.5 millones, tenemos un balance de 41 millones de dólares. Estas siguientes tres o cuatro diapositivas van a ilustrar los recortes de gastos adicionales de los 75 millones que se requiere sin usar la capacidad de los impuestos de la propiedad con el propuesto presupuesto propuesto. Vamos a eliminar el equipo de aseguranza de asegurar seguridad de la calidad. Vamos a tener dos cinco millones de dólares del financiamiento discrecionario de agencias de agencias.
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